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关于马鞍镇2017年财政预算执行情况和2018年财政预算(草案)的报告

[发布日期: 2018-02-22 ]  作者:

关于马鞍镇2017年财政预算执行情况和2018年财政预算(草案)

报告

--2018年1月30在马鞍镇第十七届人民代表大会第三次会议上

 

 

各位代表:

受镇人民政府委托,向大会报告2017年财政预算执行情况和2018年财政预算(草案),提请各位代表审议,并请列席大会的其他人员提出意见。 

 

一、2017年财政预算执行情况

 

(一)财政总收入执行情况

2017年,我镇认真执行十七届人大第一次会议的相关决定、决议,牢牢把握 “促进发展、保障民生、科学理财、加强监管”的理财观念,切实做好“生财、用财、理财”三篇文章,财政预算执行情况良好,有力地促进了全镇经济平稳向好和社会和谐稳定。

2017年实现财政总收入31.47亿元,与去年同比增长16.6%,其中:完成国税收入23.23亿元,完成区考核指标101.8%,与去年同比增长25.9%。完成地税收入8.23亿元,与去年同比下降3.5%。全年完成一般公共预算收入18.2亿元,完成区考核指标93.4%,与去年同比增长9.8%

(二)财政预算支出执行情况

今年是区对镇新一轮财政结算体制实施的第一年,经区对镇体制结算,2017年财政综合预算可用财力53446.21万元,其中:一般预算可用财力53097.03万元(当年体制结算收入41234.33万元,上级补助收入2126.83万元,上年一般预算结余9735.87万元);当年其他预算收入349.18万元,全年实际完成预算支出42967.56万元。当年财政预算结余10478.65万元,其中:一般预算结余10129.47万元,其他预算结余349.18万元。具体支出情况如下:

1、一般公共服务支出1776.77万元,其中:本级预算支出1327.99万元,上级财政专项补助支出448.78万元,完成全年预算的128.2%用于人大会议和代表活动经费20万元,政府办公事务911.29万元,组织事务28.4万元,其他共产党事务201.2万元(村级五星达标3A争创建设项目预拨资金),流动人口服务管理经费615.88万元。

2、公共安全支出968.12万元,其中:本级预算支出963.13万元,上级财政专项补助支出4.99万元,完成全年预算的66.8%用于派出所治安补助经费749.9万元,智慧天网工程建设补助资金90.5万元,2016G20峰会期间维稳安保工作补助经费125.22万元,基层司法业务2.5万元。

3、教育支出651.78万元,其中:本级预算支出418.41万元,上级财政专项补助支出233.37万元,完成全年预算的43.8%用于学前教育经费342.06万元,小学教育18.5万元,中学教育74万元,成人教育经费131.04万元,教育附加补助支出86.18万元。

4、科学技术支出802.6万元,其中:本级预算支出782.6万元,上级财政专项补助支出20万元,完成全年预算的382.2%用于企业转型升级奖补资金595万元,规下企业“下升上”奖补资金140万元,补齐科技创新短板奖励资金37.6万元,实施品牌战略奖励资金20万元,科普活动经费10万元。

5、文化体育与传媒支出62.3万元,其中:本级预算支出57.3万元,上级财政专项补助支出5万元,完成全年预算的100.5%。用于文化经费52.3万元,农村文化礼堂建设补助资金5万元,镇广电站宣传设备补助经费5万元。

6、社会保障和就业支出1737.24万元,其中:本级预算支出1576.28万元,上级财政专项补助支出160.96万元,完成全年预算的157.8%用于社会救助工作人员补贴1.26万元,企业退休职工社区管理经费57.66万元,机关事业单位基本养老保险缴费和职业年金缴费支出294.32万元,现役、退伍军人优抚及安置费121.44万元,社会福利55.9万元,村(居)干部、双农独女户和新东钱、钱滨线、春晓路等项目建设失地农民养老保险金1016.56万元,特困、残疾和农村困难救济补助190.1万元。

7、医疗卫生和计划生育支出1165.4万元,其中:本级预算支出1084.22万元,上级财政专项补助支出81.18万元,完成全年预算的103.9%用于滨海医院日常运行、人才扶植和医疗专用设备经费362.7万元,村卫生室公共卫生服务经费28.95万元,公共卫生服务经费22.76万元,计划生育服务74.22万元,独生子女父母奖励及养老保险补助131.12万元,镜海社区家宴服务中心补助资金4万元,农村基本医疗保险补助资金541.65万元

8、节能环保支出6500万元,用于工业区环境保护专项资金。

9、城乡社区事务支出13746.71万元,其中:本级预算支出13610.41万元,上级财政专项补助支出136.3万元,完成全年预算的156.6%用于城乡社区管理事务3290.41万元,工业区市政工程建设资金9000万元,垃圾集中清运及处置经费1456.3万元。

10、农林水事务支出12467.8万元,其中:本级预算支出11996.55万元,上级财政专项补助支出471.25万元,完成全年预算的111.7%用于农技经费710.74万元,区、镇对村级农林水利建设等专项补助资金226.59万元(其中:农业支出192.15万元、水利支出34.44万元。)农村生活污水和环境综合整治支出2121.03万元,对村美丽乡村建设补助政策奖励2003.28万元,村居干部报酬补助和重点工作考核奖635.66万元,村一事一议补助资金19.5万元,农村公益事业建设6531万元,对江山市坛石镇、新昌县小蒋镇和本区王坛镇结对帮扶支出220万元。

11、交通运输支出402.13万元,其中:本级预算支出400万元,上级财政专项补助支出2.13万元,完成全年预算的100.5%用于区对农村道路日常养护补助2.13万元,区域公共交通运营补助400万元。

12、资源勘探电力信息等事务支出558.43万元,本级未安排预算,上级财政专项补助支出558.43万元,用于安全生产标准化企业补助资金161万元,区级建筑企业奖励资金70万元和企业股改上市奖励资金327.43万元。

13、商业服务业事务支出1777.49万元,其中:本级预算支出1774.65万元,上级财政专项补助支出2.84万元,完成全年预算的118.5%用于企业自营出口和外资到位奖励资金1774.65万元,国际物流政策金2.84万元。

14住房保障支出350.79万元,其中:本级预算支出349.19万元,上级财政专项补助支出1.6万元,完成全年预算的130.8%。用于农村危房改造2.56万元,住房公积金278.67万元,个人购买商品住房财政补助资金69.56万元。

一年来,镇政府依靠各单位、各部门和镇辖区内所有纳税企业和个人的支持配合,在财力十分紧张的情况下,克服了种种困难,圆满实现了全年财政预算,顺利推进了社会各项事业建设,为2018年工作奠定了良好基础。

 

 

二、2018年财政预算(草案)

 

(一)财政总收入预算

2018面对错综复杂的经济发展趋势,经与滨海地税分局税源分析,财政总收入核定预算34.87亿元,预计与去年同比增长10.8%,其中:国税收入25.87亿元,与去年同比增长11.4%。地税收入9亿元,与去年同比增长9.4%。预计可完成一般公共预算收入18.48亿元,与去年同比增长1.5%

(二)财政支出预算

根据财政收入预算,经测算 2018年财政预算可用财力35950.85万元,具体预算支出安排如下:

1、一般公共服务支出1701.92万元,用于镇人大会议和代表活动经费20万元,政府办公事务1074.12万元,流动人口服务管理专项经费607.8万元。

2、公共安全支出2415.95万元,用于滨海派出所社会治安经费1286.78万元,消防装备专项资金825万元,“智慧天网”工程建设和治安监控运行补助资金272.17万元,征兵和国防后备力量建设经费32万元。

3、教育支出1171.17万元,用于学前教育742.12万元,小学教育179.43万元,初中教育111.16万元,成人教育138.46万元。

4、科学技术支出380万元,用于企业科技创新、下升上等政策奖励资金370万元,科普经费10万元。

5、文化体育与传媒支出128.66万元,用于文化事业专项经费68.66万元,群众文化经费55万元,镇广电站设备补助资金5万元。

6、社会保障和就业支出1153.17万元,用于基本养老保险和职业年金缴费365.78万元,现役军人优待金及退伍军人安置补助111.81万元,社会福利支出3.21万元,村(居)在职干部养老保险补助44万元和失地农民养老保险金490.2万元,农村居民生活困难救济补助138.17万元。

7、医疗卫生支出1565.74万元,用于滨海医院经费787.70万元,(其中:医疗设备专项补助637.70万元),村卫生室公共卫生服务经费40.94万元,城镇居民基本医疗保险补助经费541.66万元,其他公共卫生服务70.76万元,人口与计划生育经费支出124.68万元。

8、节能环保支出4500万元,用于农村环境保护专项资金。

9、城乡社区事务支出8697.81万元,用于城乡社区管理事务4077.81万元,工业区市政工程建设资金4000万元,生活垃圾集中清运处置经费620万元。

10、农林水事务支出10428.91万元,用于农技经费839.91万元,对村级农林水利建设等专项补助资金242万元,农村公益事业建设6660万元,美丽乡村建设2000万元,对村居干部报酬和重点工作考核奖补助467万元,乡镇结对帮扶支出220万元。

11、交通运输支出400万元,用于区内公共交通运营补助。

12、商业服务业事务支出2000万元,用于对企业自营出口和外资政策奖励资金。

13、住房保障支出342.92万元,用于住房公积金。

14、其他支出300万元,用于企业欠薪应急专项资金。

15、预备费764.60万元。

以上是本级财政2018年预算总盘子,要实现这个财政预算,必须以完成全年财政收入为前提。在预算执行过程中,还不可避免会遇到一些新情况和新问题,希望各位代表继续关心和支持财政工作,以保证全年财政预算的圆满完成。

 

三、2018年财政工作的主要任务

 

各位代表,2018年镇财政收入预计增速并将继续平稳向好运行,但财政收入的稳步增长,可用财力并未能得到同步增长。主要原因为:一方面,因区对镇财政体制结算是以上年实绩为基数,因此2018年如只完成2017年收入任务,镇级财政将减少可用财力约22000万元。另一方面,还需要保持对区域经济发展有足够的扶持,需要有效保障为稳定经济发展、推进项目建设、确保环境整治和民生保障经费等因素。为此,我们必须努力创收,切实加强财政收支管理,不断提升财政管理水平,重点抓好以下三项工作:

(一)扶持企业,助推经济发展

以育财源稳增长为着力点,进一步拓展渠道抓征收。要继续坚持把稳定收入增长作为全年工作的重中之重来抓。一是大力培育重点骨干龙头企业。继续扶持企业做大做强投资项目,抓住技术改造、科技创新、品牌提升等环节,加大对优势企业扶持力度,推进企业转型升级,增强税源经济发展后劲。二是开展招商选资。着力推进以商引商战略,引进国企、央企战略投资,引进一批低污染、低能耗、科技含量高、附加值高的先进制造业和三产服务业项目。三是盘活企业闲置资产。鼓励企业加强自主创新,加快产业结构调整,加快解困企业重振复产,促使闲置资产有效利用,努力培育新税源。四是突出资金保障促发展。围绕经济提质增效,推进产业结构优化,重点支持印染产业集聚升级,积极向上争取各类资金,力争新一年有新的突破。

(二)履行职能,增强财力保障

以惠民生重和谐为着力点,进一步优化结构保重点。坚持把优化财政支出结构、保障和改善民生作为公共财政的着力点,全面推进政府民生实事工程,确保新增的财力足够用于民生事业。一是支持城乡协调发展。加大城乡建设和环境整治的统筹力度,不断改善生态环境,重点助推小城镇环境综合整治和美丽乡村建设。二是支持社会保障事业发展。着力健全城镇居民养老保险、基本医疗保险等民生保障体系,大力开展社会救助帮扶,全力保障城乡困难居民基本生活三是支持科教文卫事业发展。注重科技研发成果,全面普及科技应用;调整优化教育布局网点,深化素质教育,促进教育优质均衡发展;积极实施文化惠民工程,不断丰富群众文化生活;加快发展公共卫生事业,持续提升公共卫生服务均等化水平。

(三)夯实基础,规范财政管理

以重创新抓规范为着力点,进一步深化改革促监管。坚持把提高财税管理的科学化、精细化水平和财政资金使用绩效作为财税工作的重要目标,按照新预算法要求,切实推进财税管理改革。一是深化预算管理改革。探索财政预算项目滚动管理,实现预算资金全流程追溯;盘活财政存量资金,清理结转结余资金,统筹用于民生支出二是全面推行国库集中支付动态监控系统,强化预算支出执行监管;深化乡镇国库集中支付改革和公务卡使用管理改革,努力提高公务卡的利用率。三是细化政府预决算公开内容,扩大部门预决算公开范围,除涉密信息外,所有使用财政预算资金的项目都公开预决算四是严肃财经纪律,坚持勤俭办事,压缩“三公”经费支出,努力降低行政成本。建立健全财政监督长效机制,切实提高财政资金的使用效益。

各位代表,2018年全镇财政改革发展任务艰巨,责任重大。我们将在镇党委的正确领导下,充分发挥财政职能作用,以改革创新为主线,紧紧围绕政府工作报告各项目标任务,锐意进取,开拓创新,为全面推动马鞍镇经济社会平稳较快发展做出更大的贡献! 

【信息来源】

浙公网安备 33060302000272号